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  按照《三明市财政局关于批复2016年度部门决算的通知》【明财(教)决〔20171 号】及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、 部门主要职责

  三明市委文明办的主要职责是:

  1.负责全市精神文明建设规划、文件的起草、论证和督促落实。

   2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明学校、文明社区、文明家庭、文明风景旅游区创建和军警民共建)活动规划、组织、指导和管理。

   3.负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委、市政府既定的创建国家、省级文明城市的任务。

   4.调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究。

   5.总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法。

   6.组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准。

   7.主管三明市精神文明建设展览馆,充分发挥展览馆的爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用,加强文明市民教育,推进社会思想道德和文化建设。

   8.加强对《文明纵横》的管理,加大精神文明建设宣传力度。

   9.组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育。

   10.完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。

   二、部门预算单位基本情况

  市委文明办包括5个机关行政科室,下属市精神文明建设展览馆,经费性质为财政拨款,人员编制数22,在职人数21

  列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:  

  

单位名称

    经费性质

    人员编制数

    在职人数

  中共三明市委文明办

    财政拨款

    12

    12

  三明市精神文明建设展览馆

    财政拨款

    10

    9

  三、部门主要工作总结

  2016年,三明市委文明办主要任务是:巩固提升全国文明城市、全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果。

  四、2016年决算收支总体情况

  2015年市委文明办年初结转和结余37.06 万元,2016年本年收入 436.68 万元,本年支出423.14 万元,年末结转和结余50.61 万元。

  (一)2016本年收入436.68 万元,比2015年决算数减少17.73万元,减少4%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 436.68 万元。

  (二)2016本年支出423.14 万元,比2015年决算数减少 13.59万元,减少%,具体情况如下:

  1. 基本支出 316.54 万元。

  2. 项目支出106.59 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 423.14万元,比2015年决算数减少13.59万元,减少%。

  六、“三公经费公共财政拨款支出决算情况

  2016三公经费公共财政拨款支出9.95万元,同比下降14%。具体情况如下:(一)因公出国(境)经费支出0万元。 (二)公务用车购置及运行费3.9万元。其中:公务用车运行费3.9万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2015年相比,公务用车运行费下降15 %,主要是:节能降耗。 (三)公务接待费6.05万元。主要用于外地参观团等方面的接待活动。与2015年相比, 公务接待费支出下降14%,主要是:采取措施尽量降低成本。

   七、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出44.71万元,比2015年增长12%,主要是:差旅费用因为住宿费用标准调高而增加

  八、政府采购支出情况

  2016年,市委文明办没有政府采购行为。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算总表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

         6.部门决算相关信息统计表

        

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