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  2017年市级部门预算经市十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2017年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  三明市委文明办的主要职责是:

  1.负责全市精神文明建设规划、文件的起草、论证和督促落实。

  2.负责全市群众性精神文明创建(包括文明城市、文明县城、文明村镇、文明行业、文明单位、文明机关、文明学校、文明社区、文明风景旅游区创建和军警民共建)活动规划、组织、指导和管理。

  3.负责协调、联系市直各有关部门对精神文明建设齐抓共管,完成市委、市政府既定的创建国家、省级文明城市的任务。

  4.调研、分析和反映全市精神文明建设的新情况、新问题,加强对精神文明建设的理论研究。

  5.总结、交流、推广全市精神文明建设经验、做法。

  6.组织评选和推荐全市精神文明建设各类先进集体和先进个人,报请市文明委审议,市委、市政府批准。

  7.主管三明市精神文明建设展览馆,充分发挥展览馆和爱国主义教育、市民教育培训、先进文化宣传、两个成果展示和对外开放交流作用,加强文明市民教育,推进社会思想道德和文化建设。

  8.加强对《文明纵横》杂志的管理,加大精神文明建设宣传力度。

  9.组织、指导和管理全市精神文明建设队伍的培训和教育。

  10.完成省委文明办、市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。

  二、部门预算单位基本情况

  三明市委文明办包括6个机关行政科室,经费性质为财政拨款,人员编制数22,在职人数21。

  三、单位主要工作任务

  2017年,三明市委文明办的主要任务是:继续巩固提升全国文明城市和全国未成年人思想道德建设工作先进城市成果。

  四、预算收支总体情况

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度。全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 三明市委文明办收入预算为244.28万元,其中:当年财政拨款收入220.51万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算244.28万元,其中:人员支出204.73万元,对个人和家庭补助支出支出18.04万元,公用支出9.51万元,项目支出12万元。

  五、一般公共财政预算拨款支出情况

  2017年度公共财政预算拨款支出244.28万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

  (一)人员支出204.73万元。主要用于工资福利、对个人家庭的补助等支出。

  (二)对个人和家庭补助支出支出18.04万元。主要用于住房公积金。

  (三)公用支出9.51万元。主要用于公用经费支出。

  (四)项目支出12万元。主要用于未成年人思想道德建设、《文明纵横》编辑、展览馆日常经费等支出。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况

  2017年“三公”经费财政拨款预算数为6.94万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.94万元,公务用车购置及运行费0万元。三公经费开支比去年下降42%,具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费。 2017年预算安排0万元。

  (二)公务接待费 。 2017年预算安排6.94万元。主要用于接待外地考察团、省里下来调研等方面的接待活动。

  (三)公务用车购置及运行费0万元 。 其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。

    七、政府性基金支出预算情况

     2017年政府性基金支出0万元

  附件:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

   

   

   

  

  

  三明市委文明办关于2017年部门预算和2016年部门决算相关公开事项的补充说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2017年,三明市委文明办收入预算为244.28万元,比2016年增加12.58万元,主要原因是人员工资费用增加。部门支出预算为244.28万元,比2016年增加12.58万元,其中:一般公共预算拨款244.28万元,比2016年增加12.58万元,主要原因是人员工资费用增加

  二、机关运行经费

  2017年三明市委文明办(含实行公务员管理的事业单位三明市精神文明建设展览馆)财政拨款预算安排的机关运行经费支出9.51万元,比2016年减少4.08万元,主要原因是没有了车辆经费

  三、政府采购情况

  2016年度三明市委文明办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  2017年度三明市委文明办政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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